IA-06
حقيبة فهم العمليات وتقييم الضوابط (RCM)
افهم العملية ووثّقها وابنِ مصفوفة المخاطر والضوابط وبرنامج العمل
حقائب مهام التأكيد
اثنتا عشرة حقيبة تغطي ملف المراجعة الداخلية من فتحه إلى إقفاله. صفِّ الحقائب حسب القسم أو نوع المهمة.
5 حقيبة
IA-07
حقيبة اختبارات الضوابط والعمل الميداني
اختبر الضوابط بعينات موثقة ونتائج قابلة للمراجعة
IA-08
حقيبة مراجعة الضوابط العامة لتقنية المعلومات (ITGC)
راجع ضوابط تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالرجوع إلى الضوابط الأساسية (ECC)
IA-09
حقيبة الملاحظات والتقارير
صنّف الملاحظات وصِغها باحتراف وأصدر تقريراً تعتمده الإدارة واللجنة
IA-10
حقيبة المتابعة وتقارير لجنة المراجعة
تابع تنفيذ التوصيات وقدّم للجنة المراجعة تقارير دورية ومؤشرات أداء